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永仁县人民法院2018年度部门决算

2019-08-28 08:49:00 来源: 本站



 

永仁县人民法院2018年度部门决算



 

第一部分 永仁县人民法院概况



 

一、主要职能



 

二、部门基本情况



 

第二部分 2018年度部门决算表



 

一、收入支出决算总表



 

二、收入决算表



 

三、支出决算表



 

四、财政拨款收入支出决算总表



 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表



 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



 

八、财政专户管理资金收入支出决算表



 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



 

第三部分 2018年度部门决算情况说明



 

一、收入决算情况说明



 

二、支出决算情况说明



 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明



 

一、机关运行经费支出情况



 

二、国有资产占用情况



 

三、政府采购支出情况



 

四、部门绩效自评情况



 

(一)项目支出概况



 

(二)项目支出绩效自评



 

(三)项目绩效目标管理



 

(四)2018部门整体支出绩效自评报告



 

(五)部门整体支出绩效自评表



 

五、其他重要事项情况说明



 

第五部分 名词解释



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

第一部分 永仁县人民法院概况



 

一、主要职能



 

(一)主要职能



 

永仁县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会和州中级人民法院的监督。主要职责是:



 

1.依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。



 

2.对依法受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,确有错误的,进行立案再审;审判上级人民法院指令再审的案件。



 

3.依法审判由县人民检察院按照监督程序提出抗诉的案件。



 

4.对本院审判过程中具体适用法律的问题进行研究,提出意见及时向上级人民法院请示报告;针对案件审理中出现的问题提出司法建议。



 

5.依法行使司法执行权和司法决定权。



 

6.依法办理司法协助事项。



 

7.管理本院的法官、司法警察和其它工作人员,进行思想政治教育,组织实施教育培训工作;协助县主管部门管理本院的机构、编制工作。



 

8.领导本院的监察工作。



 

9.规划和组织本院的财务装备、科技强警工作。



 

10.在审判工作中开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法和法律。



 

11.承办其它应由本院负责的工作。



 

(二)2018年度重点工作任务介绍



 

2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键之年,是“扫黑除恶”专项斗争开展的第一年,是“基本解决执行难”的决胜之年。年初以来,永仁法院在县委的领导,县人大、县政协的监督,县人民政府的支持和上级法院的监督、指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,坚决落实全面从严治党要求,牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,忠诚履职、主动作为,各项工作取得新进展。



 

1.狠抓审判执行主业,切实维护社会公平正义



 

2018年以来,我院共受理各类案件2048件,与去年同期的1998件相比,收案上升2.44%,已审结和执结1933件,未结115件,结案率为94.38%,与上年同期相比,结案率上升4.59%。收案数首次突破2000件,收结案数均创历史新高,结案率实现连续三年上升。



 

(1)依法打击刑事犯罪,增强群众安全感。2018年共收刑事案件67件118人,与上年同期的80件相比,收案下降16.25%。已审结60件92人,未结7件26人,结案率为89.55%,结案率上升0.8%。在刑事审判中,严格落实最高法院庭前会议、非法证据排除和法庭调查“三项规程”,刑事审判的质量和效率不断提高。坚决打击严重危害社会治安、影响人民群众安全感的暴力性、多发性犯罪,审结危险驾驶、故意伤害等犯罪案件21件,判处罪犯30人;坚决打击破坏环境资源类犯罪,筑牢生态安全屏障,保护永仁绿水青山,审结盗伐、滥伐林木、非法占用农用地犯罪案件12件,判处罪犯21人;严厉惩处腐败和经济类犯罪,审结贪污、贿赂、渎职犯罪案件7件,判处罪犯7人;积极开展缉枪治爆专项斗争,审结涉枪案件4件,判处罪犯4人;积极开展扫黑除恶专项斗争,受理该类型案件2件,年末尚未审结。



 

(2)有效化解民商事纠纷,保障经济社会发展。年初以来共受理民商事案件1059件, 与上年同期的1010件相比,收案上升4.85%。已审结1003件,未结56件,结案率为94.71%,结案率上升0.97%。一是坚持“调解优先、调判结合”原则,推进矛盾纠纷化解。年初以来调解(含撤诉)结案549件,调撤率达54.74%;二是依法审理“三养”、就业、继承等涉民生案件103件,促进保障和改善民生。三是坚持诚实信用原则,尊重契约自由,依法审理合同类纠纷582件。其中审结民间借贷案件135件,买卖合同纠纷109件,金融借款合同纠纷案件51件,维护了交易安全。四是加大司法便民利民措施的落实,加大对困难群众的司法救助力度,依法为困难群众缓减免诉讼费21件4.5万元,共向特困执行申请人发放救助金9.5万元。积极开展巡回审判工作,方便群众诉讼,巡回办案475件,巡回办案率达47.36%;五是统一裁判尺度,集中化解批量案件,审结涉同一企业、同一住宅小区的物业服务合同纠纷案件45件。



 

(3)妥善化解行政争议,促进依法行政。年初以来依法审查行政非诉案件17件,其中涉及土地行政处罚13件,林业行政处罚4件。结案17件,其中,裁定准予执行7件,裁定不予受理9件,准予撤回1件。认真落实行政诉讼集中管辖相关工作,积极运用行政诉讼的协调和解机制,引导群众以理性合法的方式表达利益诉求,促进行政机关依法行政,增进人民群众与行政机关之间的理解和信任,妥善化解行政争议。



 

(4)强化执行措施,全力推进“两到三年基本解决执行难”。共收执行案件905件,与上年同期901件相比,上升0.44%,申请执行标的总金额1.55亿元,执结853件,执结金额1.26元,未执结52件,执结率为94.25%,同比上升8.9%。实际执结率79.93%,实际执行到位率63.65%,两项指标排名分别位列全州第一名和第二名。年初以来,我院紧盯“三个90%、一个80%”是人民法院基本解决执行难的核心指标,按照最高法院和省、州法院“基本解决执行难”的部署安排,增强执行强制力,规范执行行为,加强执行保障,努力提高执行质效,全面攻坚“执行难”取得了良好效果。一是党组重视,巩固运行“执行工作全院一盘棋”的工作机制。院党组以前所未有的力度、前所未有的决心攻坚执行难。始终把解决执行难作为“一把手”工程来抓,自2018年3月以来,坚持每周一晚组织召开执行案件案情分析汇报会,院党组书记、院长亲自主持,执行分管领导和执行局全体干警参与,逐案分析执行案件情况,研究执行工作措施。坚持从案件审理入手,减少进入执行程序的案件数量,缓解执行工作压力。二是完善执行联动机制,推动“执行难”共治格局形成。在建立“化解执行难联席会议制度”和县委组织部等五部门及我院联合出台《永仁县党政机关、事业单位、国家工作人员执行法院生效裁判工作联动机制的意见》基础上,今年4月县委政法委又制定下发了《关于构建永仁县共同解决执行难联动机制的实施方案》,今年5月县委和县政府又联合下发《关于支持人民法院解决执行难问题的实施意见》。执行难共治格局基本形成,有效解决了联动单位联而不动、涉特殊主体案件执行难等问题。在建立健全机制的同时,我院加强请示汇报,积极争取相关部门对执行工作的关心、支持和理解。三是强化保障,坚持人、财、物向执行一线倾斜。执行人员力量配备占比全院正式干警总数的24%,其中入额法官3名、司法辅助人员7名、聘用制人员4名。已为执行局共配备执法执勤车辆2辆、摄像机1台、执法记录仪7台,于5月底建成投入使用执行指挥中心1个。四是强化工作措施,促进规范执行和阳光执行。全年共查封房产土地 38宗、扣押车辆12辆、机器设备4套,启动网络司法拍卖案件10件12宗财产,成交7件10宗财产,成交金额852.01万元。加大对规避执行、抗拒执行行为的打击力度。2018年,共决定拘留50人,执行拘留35人,罚款7人,罚款金额4.85万元,先后赴北京、保定、深圳、西宁、杭州、怒江等异地执行拘留。五是加大对失信被执行人的信用惩戒力度,年初以来共将103被执行人纳入公布失信被执行名单,做到应纳尽纳,同时使用电子显示屏、微信平台等途径曝光,提高公众知晓度,扩大惩戒效果。加强阳光执行,对执行工作中采取的措施及主要流程节点及时告知当事人,按时向申请执行人送达终结本次执行裁定,并及时上网公开。六是强化执行宣传,营造舆论氛围。共制作执行微视频1个,对外发布执行工作信息27条,相关宣传信息被长安网等媒体采用9次,被国家、省、州媒体、网站采用26次,共利用微信公众号转发最高法院、省高院的专题宣传报道5次。



 

2.发挥审判职能,为维护社会稳定和经济发展营造良好社会环境



 

(1)深入开展扫黑除恶专项斗争,坚决维护国家安全和社会稳定。一是迅速统一思想,全面提高全院干警对开展扫黑除恶专项斗争重要性、紧迫性的认识。院党组及时组织了动员会议,组织干警认真学习贯彻中央、省、州相关会议精神,自觉把思想和行动统一到党中央、中央政法委部署上来。二是切实加强组织领导,确保案件审理顺利进行。成立了以党组书记、院长为组长的扫黑除恶专项斗争领导小组,细化工作责任,明确了工作责任。三是突出打击重点,依法审理案件,确保案件质效。严格按照《刑法》、《刑诉法》及相关法律,认真贯彻落《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》要求,确保依法、准确、有力惩处黑恶势力犯罪,切实维护人民群众生命财产安全。全年共受理涉恶案件5件23人,分别是罗某某等8人、郑某某等14人、冯某某1人涉嫌犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪、聚众斗殴罪、帮助犯罪分子逃避处罚罪等罪名的涉恶犯罪案件,已全部开庭审理完毕。四是采取强有力措施,坚决排除对涉黑涉恶案件审判工作的干扰。在审理中充分利用“外部领导干部过问案件直报系统”,对外部干预一律上报。对发现的“关系网”、“保护伞”要注意固定证据,主动、及时通报纪检监察机关。五是强化宣传和业务培训,加强与公安、检察院等部门的协作,发挥主力军作用。2月以来,通过户外大屏、官方微信公众号、等宣传渠道积极广泛开展对外宣传工作,强化宣传,营造声势。11月20日对我县首例涉恶案件的庭审活动进行了集中宣传,本院微信公众号主题宣传点击量突破4600余次,庭审当天共有2.6万人次通过中国庭审公开网同步观看了案件审理,该案累计点播达17万人次,取得了良好的宣传效果。同时,加强与公安、检察院等部门的协作,参与案件的分析研判等。



 

(2)强化工作措施,服务全县发展大局。一是紧密围绕打好防范化解重大风险攻坚战,从政治大局出发,提升风险意识,科学研判、提早预防、坚决化解。稳妥审理涉金融案件,切实维护社会主义市场经济秩序,维护金融安全。二是围绕打好精准脱贫攻坚战,完善司法服务措施,严厉打击脱贫攻坚领域职务犯罪,积极做好涉金融扶贫、产业发展等经济领域法律宣传,全面助力脱贫攻坚。三是围绕打好污染防治攻坚战,依法审理生态环境资源案件,不断完善提升生态环境司法保护长效工作机制。依法审结环境污染责任纠纷案件2件,审结盗伐、滥伐林木犯罪案件8件,判处罪犯17人。四是紧紧扣县委政府重点任务,依法服务供给侧结构性改革和提升产业发展质量,依法服务项目带动和企业发展,依法服务重大决策实施,在化解信访、企业改制遗留问题处置、棚户区改造等工作中积极提供法律意见,以司法之力促进经济持续健康发展。全年协办接访工作12次,落实接访交办事项8次,参加全县信访维稳工作10次,参与县委、政府组织重大矛盾纠纷化解6次。五是紧紧抓住人民群众日益增长的司法需求和不平衡不充分的司法工作发展之间的矛盾,妥善审理涉民生案件,创新和完善司法便民举措,着力维护社会稳定,切实提升人民群众获得感幸福感安全感。



 

(3)扎实推进精准扶贫,合力打赢脱贫攻坚战。严格按照习近平总书记关于脱贫攻坚工作重要讲话以及省、州、县脱贫攻坚工作会议主要精神,把脱贫攻坚作为重大政治任务和第一民生工程来抓,围绕“两不愁、三保障”、认真落实“四个切实”、“五个一批”、“六个精准”的要求,结合挂包的实际情况和我院的工作性质,突出工作重点,帮助贫困户分析致贫原因,制定脱贫计划、研究脱贫措施,做好帮扶工作。做到扶贫与扶志、扶智相结合,推动贫困户自身发展动力,加强感恩教育,扎实抓好贫困户档案资料管理、农村危房改造、“六净四有一规范”等具体工作,强化以党建促脱贫,2018年投入经费10.5万元支持挂包村委会党的建设和集体经济发展及“六净四有一规范”等工作。同时,按照县委脱贫攻坚“5+1”的工作要求,全院干警取消周六休息日,院领导带头到联系点开展工作。我院挂包的永仁县永兴乡干树子村委会建档立卡贫困户62户204人,拟在2018年全部脱贫出列。



 

2.深化司法体制改革,全面提升司法公信力



 

年初以来,永仁法院准确把握改革政策,突出改革重点,以钉钉子精神坚定不移地推进司法体制改革工作,办案质效稳步提升。



 

(1)完善配套措施,落实司法责任制。制定了《永仁县人民法院审判权清单》、《永仁县人民法院健全审判权运行机制完善司法责任制改革试点意见》、《永仁县人民法院绩效考核和奖金分配办法》,完善考核机制,进一步明确法官、助理和书记员的职责,落实好职业保障。按照法官单独职务序列及等级改革的要求,对入额法官进行了新的等级确定,并进行了工资套改。根据绩效考核办法,完成了2017年度的522绩效奖金考核分配。根据省高院的安排部署,完成了聘用制书记员转聘考试考核工作,法官助理职务套改工作有序开展,推进内设机构改革,向上级法院报送了内设机构改革方案。



 

(2)坚持院庭长办案实现常态化。认真贯彻执行上级法院关于院庭长办案的有关规定,坚持院庭领导带头办案常态化,以身作则,逐级压实责任,带头办理重大、复杂、疑难、新类型及具有指导意义的案件,充分发挥示范效应作用。同时将院庭长办案绩效纳入工作考评和监督范围,逐月通报院庭长办案任务完成情况。年初以来院庭长办理案件为1277件,占全院案件的62.35%。



 

(3)深入推进审判方式改革。大力落实繁简分流和诉调对接机制。充分适用小额诉讼程序、简易程序审理案件,快速、高效地解决纠纷,提高审判效能;把调解工作贯穿于案件审理的全过程,及时化解矛盾纠纷、促进社会和谐,年初以来民商事案件调撤率达54.74%,自动履行率33.68%;搭建速裁审判团队,实现“简案快审,繁案精审”,年初以来共受理速裁案件392件,已审结384件,结案率为97.96%,调解或撤诉258件,调撤率达67.19%,平均审理天数24.25天。



 

3.重视基础建设,提升服务保障



 

(1)推进基础设施升级建设,提升服务能力。新建安检大厅正式启用。我院将原来位于诉讼服务中心一楼的安检岗前移至法院大门,增设来访登记岗,增加监控设备,为法院工作的顺利提供双重安全保障,进一步提升了司法警察警务保障水平。二是以开展文化提升年为契机,进一步加强法院文化建设,把文化建设融入到今年施工的诉讼服务中心升级改造、绿化带改造等项目中,促进法院文化的整体提升。三是投入资金进行诉讼服务中心升级改造,进一步提升诉讼服务中心服务能力,方便群众诉讼。强诉讼服务中心窗口建设,完善“绿色立案通道”,推行诉讼引导、立案登记、案件查询
“一站式”服务。全年接待来信来访人计2591次,解答法律咨询 556人次、依法接待立案2048件。



 

(2)推进信息化工作,推进智慧法院建设。加大对信息化各项硬件建设的采购、建设、安装等投入,2018年,建成投入使用执行指挥中心、庭审语音识别、智能云桌面和云柜等信息化系统,并进行了中心机房改造,为辅助法官办案、提高审判科技含量提供了有力支持。强化信息化系统和设备的日常维护管理、故障排除、疑难问题处理等工作,加大对信息化各类数据督查、通报力度。年初以来,信息化考核各项指标都达到了较高的水平。推进案件卷宗数字化工作,今年9月完成了1951年建院以来29160卷、149.6万页的库存档案数字化处理,全部新收案件实现了电子卷宗同步生成,为实现网上查询、网上阅卷和电子卷宗深度运用,由传统档案管理模式向信息主导模式的转变打下坚实基础 



 

(3)推进宣传工作,弘扬司法正能量。加强互联网宣传阵地建设,实现网站、微信、微博、客户端全覆盖,全力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。公开发布审判流程信息1929件、执行信息835件、裁判文书上网1667份,发布官方微博、微信信息144条,庭审直播422件,点播观看30万次。在永仁电视台《永仁新闻》播出法院审判执行工作报4道6次,在中国长安网、《云南法制报》等媒体发表宣传稿件4篇,积极向宣传部门和媒体机构投送宣传稿件,向社会传递了司法正能量。



 

(4)主动接受监督,扎实做好代表委员联络工作。年初以来,永仁法院牢固确立司法为民宗旨,认真贯彻落实省高院《关于与人大代表、政协委员联络及办理交办事项工作规则》《加强和规范人大代表、政协委员旁听案件庭审工作实施办法》和州中级法院印发《全州法院对辖区省级以上代表委员定向结对联络的工作方案》等文件精神,不断完善工作措施,努力拓宽自觉接受监督渠道,认真做好人大代表、政协委员联络工作,坚持“请进来”与“走出去”相结合,使主动接受监督工作落到实处,有力地推动了法院各项工作发展。2018年办理政协委员提案1件,民主评议满意度达100%,被县政协评选为“优秀提案”,邀请人大代表、政协委员和社会组织等旁听庭审4场次,接受政协委员重点提案办理视察1次,驻楚部分全国、省、州人大代表专题视察法院基本解决执行难工作1次,邀请人大代表监督见证执行2次。增进了人大代表对法院工作的了解、理解和支持。



 

4.落实从严治党,建设过硬队伍



 

按照政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的要求,加强正规化、专业化、职业化建设,努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。



 

(1)强化学习教育,坚定理想信念。组织全院干警专题学习十九大报告精神,在全院范围内掀起学习宣传贯彻十九大报告精神的热潮。坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导工作,主动作为,不断推进法院工作创新发展。加强意识形态的工作研究和部署,把意识形态工作纳入干警党组理论中心组学习和干警日常学习的内容。坚持开展集中学习。每周一早上干警会前,开展不少于1小时的专题学习,2018年共组织集中学习37次;要求干警认真开展自学,并做好学习笔记和学习情况记录,让学习成为自觉的活动;认抓实党组理论学习和民主生活会,召开学习会议8次,科级干部参与学习90余人次,通过学习,提升党组班子的政治理论水平和领导能力。组织干警参加各类培训50批286人次,投入经费20余万元。严格党的组织生活,认真落实“三会一课”制度,2018年,院领导为全院干警讲专题党课3次,到扶贫联系点讲党课2次。每名普通党员讲微党课1次。开展党组织共驻共建活动1次。



 

(2)加强党风廉政建设,严格落实全面从严治党。深入学习贯彻十九届中央纪委二次全会和全国法院、省州法院党风廉政建设工作会议、和上级纪委全会精神,认真贯彻落实全面从严治党的决策部署,全面落实上级要求,自觉坚持把纪律和规矩挺在前面,深入推动党风廉政建设“两个责任”落实,不断强化监督执纪问责,院党组始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作摆上重要位置来抓,做到了同审判执行业务同部署、同落实、同检查、同考核。严格落实管党治党责任,深入开展司法作风专项督查自查自纠、队伍纪律作风专项整治、违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治和作风建设年活动,认真落实州中级人民法院对我院开展司法巡查提出的反馈意见,召开党组会议逐项研究,切实抓好落实整改。扎实推进全面从严治警,着力解决干警中存在的“庸政懒政怠政”等问题,严格落实中央八项规定实施细则,为实现法院创新科学发展提供坚强的纪律保证。



 

(3)强化党的建设,强化队伍素质能力建设。坚持“抓党建,带队建,促审判”总体思路,巩固和深化拓展“基层党建推进年”和“基层党建提升年”工作成果,落实“基层党建巩固年”工作方案,扎实推进支部规范化建设工作,不断提高党建工作质量和水平。抓好党员教育培训,为党支部配备党建书籍、为党员干警征订党报党刊,推进学习型法院建设。强化岗位练兵,开展了法官庭审技能竞赛、书记员速录竞赛、司法警察安检规范化操作竞赛、优秀裁判文书评选以及案件质量集中评查等活动,进一步提升干警的业务水平和技能。强化先进典型培树,充分发挥党员干警的先锋模范作用。2018年,1名党员法官被省高院表彰为 “全省法院优秀法官”,3名干警荣记个人三等功,1名干警被省高院通报表扬,1名党员干警家庭被表彰为“彝州最美家庭”,1名党员干警被表彰为“永仁县敬业模范”。加强干警党性修养教育。到杨善洲精神教育基地开展党性体验活动1次,到县委党校开展上党课参观廉政警示教育基地、观看纪录片主题党日活动1次,通过院长讲党课、重温入党誓词、集体宣誓,慰问老党员等举措,积极营造风清气正的政治生态,走出一条“文化育人、党建兴院”的新路子。



 

二、部门基本情况



 

(一)部门决算单位构成



 

永仁县人民法院2018年度纳入部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。



 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况



 

永仁县人民法院2018年末实有人员编制43人。其中:行政编制43人在职在编实有行政人员41人。



 

实有车辆编制5辆,年末实有车辆数为5辆,其中机要通信用车1辆,执法执勤用车4辆。



 

 



 

第二部分 2018年度部门决算表



 

(详见附件)



 

 



 

第三部分2018年度部门决算情况说明



 

一、收入决算情况说明



 

永仁县人民法院2018年度收入合计1645.41万元。其中:财政拨款收入1526.45万元,占总收入的92.77%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入118.96万元,占总收入的7.23%。与上年对比,总收入增加558.26万元,增幅51.35%,收入增加的主要原因:一是财政拨款收入因增资增加。二是因县级财政追加其他收入,2018年度津贴、综合绩效考核资金导致收入增加。





 

 



 

二、支出决算情况说明



 

永仁县人民法院2018年度支出合计1596.56万元。其中:基本支出1019.77万元,占总支出的63.87%;项目支出576.79万元,占总支出的36.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,总支出增加484.67万元,增幅43.59%,支出增加的主要原因项目支出增加,案件增多、费用加大,省财政厅安排省本级项目资金、收费成本性支出、执法办案补助等项目经费增加,人员经费增加。



 


 
 

 



 

(一)基本支出情况



 

2018年度用于保障永仁县人民法院正常运转的基本支出1019.77万元。与上年对比增加245.94万元,增幅31.78%,基本支出增加主要原因:工资标准调整,人员变动,养老保险制度改革,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,工资增加各社会保障支出数高于上年,人员支出经费增加,案件量的增长,日常公用经费的增加。





 

(二)项目支出情况



 

2018年度用于保障永仁县人民法院完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出576.79万元。与上年对比增加238.73万元,增幅70.62%,项目支出增加主要原因:预算项目及业务活动的增加。



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



 

永仁县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1495.95万元,占本年支出合计的93.70%,与上年对比增加470.23万元,增幅45.84%,增加的原因:主要原因为调增人员工资,基本支出增加;而项目支出增加,原因为预算项目及业务活动的增加。



 

 



 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      



 

1.公共安全(类)支出1,327.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.71%。主要用于在职人员的工资福利支出、日常公用经费及与审判、执行业务相关的办公设备采购、信息网络构建、专用设备购置、差旅费、劳务费等办案业务的支出



 

2.社会保障和就业支出69.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于社会保险缴费;



 

3.医疗卫生与计划生育支出50.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于医疗保险缴费;



 

4.住房保障支出49.52万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于缴纳住房公积金。





 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况



 

永仁县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.99万元,支出决算为28.34万元,完成预算的118.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.30万元,完成预算的80.45%;公务接待费支出决算为9.04万元,年初预算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务接待费年初未做预算,根据实际情况,2018年度产生公务接待。





 

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况



 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出19.30万元,占68.10%;公务接待费支出9.04万元,占31.90%。具体情况如下:



 

1.因公出国(境)费支出0万元。



 

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.30万元。其中:



 

公务用车购置支出0万元;



 

公务用车运行维护支出19.30万元,主要用于审判执行工作出差中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。



 

3.公务接待费支出9.04万元。其中:



 

国内接待费支出9.04万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待56批次(其中:外事接待0批次),接待人次250人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执法办案、协助办案(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。



 

国(境)外接待费支出0万元。



 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明



 

一、机关运行经费支出情况



 

永仁县人民法院2018年机关运行经费支出198.23万元,与上年对比增加140.66%,增加的主要原因是日常公用运行所需经费增加。部门机关运行经费主要用于法院日常公用运行经费。



 

二、国有资产占用情况



 

截至2018年12月31日,永仁县人民法院资产总额1,442.33万元,其中,流动资产268.67万元,固定资产1,173.65万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加125.58万元,其中,流动资产增加134.56万元,固定资产减少8.98万元,原因是不符合固定资产确认条件固定资产转存货。



 

 



 

 



 

 



 


 
国有资产占有使用情况表

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
单位:万元

 

 
 

 

 
项目

 

 
行次

 

 
资产总额

 

 
流动资产

 

 
固定资产

 

 
对外投资/有价证券

 

 
在建工程

 

 
无形资产

 

 
其他资产

 

 
 

 

 
小计

 

 
房屋构筑物

 

 
车辆

 

 
单价200万以上大型设备

 

 
其他固定资产

 

 
 

 

 
 

 

 
栏次

 

 
 

 

 
1

 

 
2

 

 
3

 

 
4

 

 
5

 

 
6

 

 
7

 

 
8

 

 
9

 

 
10

 

 
11

 

 
 

 

 
合计

 

 
1

 

 
1,442.33

 

 
268.67

 

 
1,173.65

 

 
505.93

 

 
132.24

 

 
0

 

 
37.64

 

 
0

 

 
0

 

 
0

 

 
0

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
 

 

 
 

 



 

三、政府采购支出情况



 

2018年度,部门政府采购支出总额401.62万元,其中:政府采购货物支出168.97万元;政府采购工程支出224.65万元;政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。



 

四、部门绩效自评情况



 

二级预算单位项目自评统一由楚雄州中级人民法院汇总公开。



 

五、其他重要事项情况说明



 



 

六、相关口径说明



 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。



 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。



 

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



 

第五部分 名词解释



 



 

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。



 

【一般公共预算支出】



 

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。



 

【三公经费】



 

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。



 

【国有资本经营预算】



 

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。



 

【政府采购】



 

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。





 



 

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。



 

【专项资金管理改革】



 

针对由市级财力安排,为支持我市经济社会各项事业发展,在一定时期内具有专门用途和政策目标的财政资金,按照资金使用主体分为市级部门专项资金和市对下专项转移支付资金。用于本级的部门专项一般不超过四个,市对下专项转移支付原则上设立一项。每项专项资金只能明确一个主管部门,设立期限原则上l至3年,最长不超过5年,不得重复设立与现有专项资金使用方向或用途相同的专项资金。专项资金设立程序需经过主管部门申请、财政部门审核、政府审批三个程序,凡不履行设立程序的,一律不予设立专项资金。各级各部门不得在其他政府规章、规范性文件、政策性文件及工作会议纪要中对设立专项资金事项作出规定。同时,建立专项资金的退出机制,到期的自动退出,需继续使用的要重新履行设立程序,定期对专项资金开展评估,分类进行调整、归并、退出。由市财政局建立部门专项资金目录清单,实行动态管理,作为编制年度预算的必要依据。规定专项资金必须“先定办法,后分配资金”,建立以因素法为主、项目法(竞争性分配)等方法相结合的分配制度。建立全过程预算绩效管理机制和专项资金信息公开机制。



 



 

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。



 



 

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。



 



 

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。



 



 

1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。



 



 

1994年我国实行分税制财政体制改革,按照分税制财政体制的要求,中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起,中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付,通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出,确立财政转移支付对象,从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上,云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施,自2002年起,原过渡期转移支付的概念不再沿用,其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配,2009年前称一般性转移支付。2009年,财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。



 

均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势,逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化,推进全面建设小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正,循序渐进和适当照顾老少边地区的原则,参考国际通行作法,按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说,主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素,按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中,实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计,以各地实际支出数并做适当调整计算;标准支出是指各地的财政支出需求,主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区,补助程度越高。



 



 

为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要,2010年9月,财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》,以“以奖代补”为政策核心,鼓励各地提高对县级基本财力保障水平,实现县乡政府“保工资、保运转、保民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱,但是通过进一步加大省对下的转移支付力度,较好地提升了县乡的基本财力保障水平,获得了中央财政的奖励资金。2011年,云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度,将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求,全部纳入计算,对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助,确保基层政府基本支出需要。



 



 

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。



 



 

是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。



 

附件1:永仁县人民法院2018年度决算公开附件

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


附:(永仁县法院公开)永仁县人民法院2018年度决算公开附件

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